| Sasaran 1 — Meningkatnya Literasi Masyarakat |
| 1 | S1-R1 | IPLM (target 69) | “Layanan perpustakaan belum menjangkau tingkat kecamatan akibat belum dialokasikannya anggaran pembangunan sarana, prasarana, dan tenaga pengelola” | 5 × 4 = 20 | Sangat Tinggi | 1 | Dihindari (avoid) |
| 2 | S1-R2 | IPLM (target 69) | “Perpustakaan khusus OPD tidak berkembang akibat belum dialokasikannya anggaran pengadaan sarana prasarana dan tenaga pengelola” | 5 × 3 = 15 | Sedang | 2 | Dipertimbangkan* |
| 3 | S1-R3 | IPLM (target 69) | “Layanan koleksi digital belum tersedia pada sebagian besar perpustakaan akibat belum dialokasikannya anggaran pengadaan platform dan e-book” | 5 × 4 = 20 | Sangat Tinggi | 1 | Dihindari (avoid) |
| 4 | S1-R4 | IPLM (target 69) | “Perpustakaan yang telah berdiri tidak beroperasi (mati suri) akibat ketiadaan tenaga pengelola dan anggaran operasional” | 4 × 4 = 16 | Tinggi | 2 | Dimitigasi (mitigate) |
| 5 | S1-TKM1 | TKM (target 69) | “Rendahnya realisasi kegiatan pembudayaan kegemaran membaca (14 dari 115 lokus)” | 3 × 3 = 9 | Sedang | 3 | Dipertimbangkan* |
| 6 | S1-TKM2 | TKM (target 69) | “Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan dan belum meratanya pelaporan kunjungan” | 4 × 3 = 12 | Sedang | 3 | Dipertimbangkan* |
| 7 | S1-TKM3 | TKM (target 69) | “Kegiatan pembudayaan kegemaran membaca yang bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan” | 3 × 2 = 6 | Sedang | 3 | Dipertimbangkan* |
| 8 | S1-RF1 DRAF | IPLM (target 69) | “Terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan” | 2 × 3 = 6 | Sedang | 1 KHUSUS | WAJIB DITANGANI** |
| Sasaran 2 — Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan |
| 9 | S2-R1 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (target 50%) | “Arsip statis perangkat daerah tidak terselamatkan ke lembaga kearsipan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akibat belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kearsipan oleh Dinarpusda selaku LKD” | 4 × 4 = 16 | Tinggi | 2 | Dimitigasi (mitigate) |
| 10 | S2-R2 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (target 50%) | “Pengelolaan arsip dinamis pada perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai NSPK kearsipan akibat keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM kearsipan (arsiparis)” | 5 × 4 = 20 | Sangat Tinggi | 1 | Dihindari (avoid) |
| 11 | S2-R3 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (target 50%) | “Arsip negara pada perangkat daerah rusak atau hilang akibat sarana penyimpanan arsip yang belum memenuhi standar dan pengamanan yang belum memadai” | 4 × 4 = 16 | Tinggi | 2 | Dimitigasi (mitigate) |
| 12 | S2-R4 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (target 50%) | “Pemusnahan arsip pada perangkat daerah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akibat belum tersedianya persetujuan pemusnahan dan pedoman/SK Bupati tentang penyerahan arsip statis” | 3 × 4 = 12 | Sedang | 3 | Dipertimbangkan* |
| 13 | S2-R5 | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (target 50%) | “Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat akibat perangkat daerah belum menyusun daftar arsip dan pengolahan informasi arsip” | 5 × 3 = 15 | Sedang | 3 | Dipertimbangkan* |
| 14 | S2-KA1 | Keberadaan & Keutuhan Arsip (target 100%) | “Kegagalan penyelamatan arsip statis pada saat terjadi bencana akibat depot arsip statis belum memiliki pintu darurat” | 2 × 5 = 10 | Sedang | 3 | Dipertimbangkan* |
| 15 | S2-RF1 DRAF | Keberadaan & Keutuhan Arsip (target 100%) | “Hilangnya arsip sebagai bahan pertanggungjawaban akibat pemusnahan/penghilangan arsip secara sengaja tidak sesuai ketentuan” | 1 × 5 = 5 | Sedang | 1 KHUSUS | WAJIB DITANGANI** |
| 16 | S2-RF2 DRAF | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (target 50%) | “Nilai hasil pengawasan kearsipan internal menjadi tidak valid akibat manipulasi hasil pengawasan” | 2 × 4 = 8 | Sedang | 1 KHUSUS | WAJIB DITANGANI** |
| Sasaran 3 — Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan untuk Literasi |
| 17 | S3-R1 | Tingkat Pemanfaatan (target 63,62%) | “Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, dan unit layanan perpustakaan masyarakat” | 4 × 4 = 16 | Tinggi | 2 | Dimitigasi (mitigate) |
| 18 | S3-R2 | Rasio Perpustakaan (target 0,60) | “Tidak bertambahnya jumlah perpustakaan sesuai SNP di Kabupaten Banyumas” | 3 × 3 = 9 | Sedang | 3 | Dipertimbangkan* |
| 19 | S3-RF1 DRAF | Tingkat Pemanfaatan (target 63,62%) | “Capaian indikator menjadi tidak valid akibat manipulasi data kunjungan dan layanan perpustakaan” | 2 × 4 = 8 | Sedang | 1 KHUSUS | WAJIB DITANGANI** |