RTP Strategis OPD • Dinarpusda Kab. Banyumas

Lembar Kerja: Sasaran 1 — Risiko 3

Dokumen pendamping pengisian Aplikasi MRPN (e-office). Setiap isian aplikasi disertai cara berpikir di baliknya dan sumber acuan yang dipakai.  ← Daftar Lembar Kerja

Risiko 1Risiko 2Risiko 3Risiko 4TKM 1TKM 2TKM 3RF 1
Pernyataan Risiko 3
"Layanan koleksi digital belum tersedia pada sebagian besar perpustakaan akibat belum dialokasikannya anggaran pengadaan platform dan e-book"
1

Penetapan Konteks

Form 1B • Menu "Penetapan Konteks" → Strategis OPD (F1B)
⌨️ Isian aplikasi
Unit Pemilik RisikoDinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Banyumas
TujuanMeningkatnya literasi masyarakat dan meningkatnya tata kelola kearsipan
SasaranMeningkatnya Literasi Masyarakat
Indikator sasaranIndeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) — target 69 (2026)
Unsur terancamPemerataan layanan dan ketercukupan koleksi (dua unsur IPLM sekaligus)
Proses pendukungBMS.APD.04.01.CFM.01 — Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
Pemilik risikoKepala Dinas (level strategis)
🧠 Cara berpikir
  1. RTP Strategis melekat pada Tujuan & Sasaran — konteksnya dimulai dari Sasaran 1.
  2. Dari 7 unsur pembentuk IPLM, risiko ini menyerang unsur: Pemerataan layanan dan ketercukupan koleksi (dua unsur IPLM sekaligus).
  3. Petakan ke proses bisnis yang menopang unsur tersebut → BMS.APD.04.01.CFM.01 — Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik.
📚 Sumber acuan
  • Renstra Dinarpusda 2025–2029 — Tabel 3.1: Tujuan, Sasaran 1, indikator IPLM target 69
  • SE Bupati No. 000.7/2227/VI/2026 Lampiran I — definisi RTP Strategis
  • Peta Proses Bisnis Dinarpusda — BMS.APD.04.01.CFM.01
2

Identifikasi Risiko

Form 2B • Menu "Identifikasi Risiko"
⌨️ Isian aplikasi
Pernyataan risiko"Layanan koleksi digital belum tersedia pada sebagian besar perpustakaan akibat belum dialokasikannya anggaran pengadaan platform dan e-book"
KategoriRO — Risiko Operasional (ketidakcukupan proses internal / SDM / sistem)
SumberInternal
PenyebabBelum ada alokasi anggaran pengadaan platform perpustakaan digital dan e-book; sebagian besar perpustakaan belum memiliki koleksi digital
AkibatMasyarakat di wilayah tanpa perpustakaan fisik tetap tidak terlayani; dua unsur pembentuk IPLM (pemerataan & koleksi) tertekan sekaligus → IPLM gagal mencapai 69
🧠 Cara berpikir
  1. Mulai dari kondisi nyata lapangan, bukan karangan.
  2. Ubah kondisi menjadi peristiwa: apa yang terjadi + akibat apa (penyebabnya).
  3. Uji 4 aturan: bukan negasi tujuan ✓ • peristiwa konkret ✓ • penyebab current & real ✓ • akibat terkait sasaran/indikator ✓
  4. Kategori RO: bersumber dari ketidakcukupan proses & sumber daya internal.
📚 Sumber acuan
  • Lampiran I pedoman — aturan pernyataan risiko + Tabel 1 (kategori)
  • Kondisi lapangan Dinarpusda (terkonfirmasi)
  • Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinarpusda 2026 — matriks pagu sub-kegiatan: verifikasi alokasi anggaran penyebab risiko
3

Analisis Risiko

Form 3B • Menu "Analisis Risiko" — isi skor + kolom Catatan (wajib)
⌨️ Isian aplikasi
Skala kemungkinan5 — Hampir pasti terjadi
Catatan Kemungkinan"Kondisi faktual: sebagian besar perpustakaan di Kabupaten Banyumas belum memiliki koleksi digital, dan belum ada alokasi anggaran pengadaan platform maupun e-book. Penyebab bersifat struktural dan masih berlangsung, sehingga tidak tersedianya layanan koleksi digital hampir pasti terjadi. Nuansa dari Renja Perubahan 2026: sub-kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik berpagu Rp30 juta dengan 3 layanan tercatat (terpusat); namun pengadaan platform dan e-book yang menjangkau seluruh perpustakaan belum teralokasi."
Skala dampak4 — Signifikan
Catatan Dampak"Koleksi digital adalah kunci pemerataan layanan di era digital — ketiadaannya menutup akses bagi masyarakat di wilayah yang tidak terjangkau perpustakaan fisik, serta menekan dua unsur IPLM sekaligus (pemerataan layanan dan ketercukupan koleksi). Menyangkut kepentingan masyarakat luas yang memerlukan penanganan segera."
Skor / level5 × 4 = 20 → Sangat Tinggi (merah)
Pengendalian yang adaBelum ada
Skor residual5 × 4 = 20 → residual: Sangat Tinggi (merah)
🧠 Cara berpikir
  1. Kemungkinan: data lapangan menyebut sebagian besar perpustakaan belum punya koleksi digital + anggaran nol → hampir pasti → skor 5.
  2. Dampak: area Kepentingan Publik — digital adalah satu-satunya jalan pemerataan tanpa membangun fisik di tiap kecamatan; kegagalannya menekan dua unsur IPLM → skor 4 (signifikan).
  3. Bandingkan dengan Risiko 1: sama-sama merah (20). Keduanya prioritas 1 — penanganannya bisa disinergikan (koleksi digital sebagai bagian solusi pemerataan).
  4. Catatan ditulis berpola: fakta kondisi + kaitan ke kriteria tabel.
  5. Skor final idealnya via FGD/kuesioner (modus); ini penilaian awal analis.
📚 Sumber acuan
  • Lampiran I — Tabel 2 (kemungkinan), Tabel 3 (dampak), Tabel 4 (heatmap)
  • Buku Panduan Aplikasi MRPN — kolom Catatan Kemungkinan & Catatan Dampak wajib diisi
  • heatmap.html — verifikasi visual
  • Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinarpusda 2026 — Tabel 2.1.b (capaian s.d. TW II) & matriks pagu sub-kegiatan Program Pembinaan Perpustakaan
4

Evaluasi Risiko

Form 4B • Menu "Evaluasi Risiko"
⌨️ Isian aplikasi
Skor residual5 × 4 = 20 → Sangat Tinggi (merah)
Kriteria yang dapat diterimaDitetapkan pimpinan — contoh: hanya menerima sampai level Sedang
Hasil evaluasiPrioritas 1 (bersama Risiko 1)
PerlakuanDihindari (avoid) — penanganan agresif agar risiko tidak terjadi (Tabel 5 — level Sangat Tinggi)
🧠 Cara berpikir
  1. Bandingkan level residual dengan selera risiko pimpinan.
  2. Tentukan urutan prioritas antar-risiko: merah dulu, lalu oranye, lalu kuning.
  3. Perlakuan mengikuti Tabel 5.
📚 Sumber acuan
  • Lampiran I — Tabel 4 (level) & Tabel 5 (perlakuan)
  • Buku Panduan Aplikasi MRPN — Menu Evaluasi Risiko
5

Rencana Penanganan

Form 5B • Menu "Rencana Penanganan Risiko" — inti dokumen RTP
⌨️ Isian aplikasi
Akar penyebab (Why)Why-1: belum ada alokasi anggaran → Why-2: belum ada kajian kebutuhan platform & konten → Why-3 (akar): belum ada roadmap digitalisasi perpustakaan daerah
Uraian penanganan(1) Menyusun kajian kebutuhan platform dan konten e-book; (2) Pengadaan platform perpustakaan digital daerah; (3) Akuisisi e-book prioritas (muatan lokal, pendidikan); (4) Pelatihan SDM pengelola layanan digital; (5) Sementara itu memanfaatkan kerja sama aplikasi nasional (mis. iPusnas)
Jadwal2026–2027
Indikator penangananKajian kebutuhan tersusun; platform perpustakaan digital terbangun; jumlah judul e-book tersedia; jumlah pengguna layanan digital
Penanggung jawab (pemilik risiko)Kepala Dinas
Pengelola risikoKepala Bidang Perpustakaan
Anggaran dibutuhkanDiisi sesuai perhitungan kebutuhan
🧠 Cara berpikir
  1. Telusuri penyebab dengan "kenapa" berulang sampai ke akar yang bisa ditindak.
  2. Rancang penanganan yang menyentuh akar, bukan gejala.
  3. Pastikan tiap penanganan punya indikator & jadwal — akan dipantau triwulanan (Form 7).
📚 Sumber acuan
  • Lampiran I — struktur Form 5B (kolom 1–17)
  • Buku Panduan Aplikasi MRPN — Menu Rencana Penanganan Risiko

✅ Checklist siap input ke aplikasi

  1. Login e-office → Aplikasi Manajemen Kinerja → menu Pengendalian → MRPN
  2. Penetapan Konteks (F1B): isi profil + pilih Sasaran 1
  3. Identifikasi (Form 2): salin pernyataan risiko + kategori + penyebab + akibat
  4. Analisis (Form 3): input skor 5 & 4 beserta kedua kolom Catatan
  5. Evaluasi (Form 4): bandingkan dengan selera risiko pimpinan → tetapkan prioritas & perlakuan
  6. Rencana Penanganan (Form 5): salin akar penyebab, uraian penanganan, jadwal, indikator, PIC
⚠️ Catatan validasi: skor pada lembar ini adalah penilaian awal analis. Skor final sebaiknya diputuskan melalui FGD/kuesioner bersama pemilik risiko (diambil modus), dan selera risiko ditetapkan oleh pimpinan.