DRAF UNTUK REVIEW — BELUM VALIDASI FGD

RTP Operasional — Indeks

Rencana Tindak Pengendalian Risiko Operasional OPD TA 2026. Pola dokumen: Form 1C (konteks) → 2C (identifikasi) → 3C (analisis) → 4C (evaluasi) → 5C (penanganan).

48risiko operasional
29kecurangan (resmi)
19non-fraud (draf)
4bidang

Pilih bidang

Dipecah per bidang seperti pembahasan Sasaran 1–3 di level strategis — tiap halaman memuat Form 1C (konteks) dan Form 2C (identifikasi: risiko kecurangan + non-fraud) bidangnya masing-masing.

Sekretariat

Program 6 — Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pagu Rp 8,10 M
🔴 5 risiko kecurangan  •  🟡 4 risiko non-fraud (draf)

Bidang Perpustakaan

Program 1 — Pembinaan Perpustakaan + Program 2 — Pelestarian Koleksi Nasional & Naskah Kuno • Pagu Rp 1,07 M
🔴 14 risiko kecurangan  •  🟡 5 risiko non-fraud (draf)

Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Program 3 — Perizinan Penggunaan Arsip + Program 4 — Perlindungan & Penyelamatan Arsip + Program 5 (Keg. 9–10) • Pagu Rp 166 jt
🔴 5 risiko kecurangan  •  🟡 6 risiko non-fraud (draf)

Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan

Program 5 — Pengelolaan Arsip (Kegiatan 11) • Pagu Rp 75,5 jt
🔴 5 risiko kecurangan  •  🟡 4 risiko non-fraud (draf)
💡 Status draf: Form 1C & 2C selesai disusun untuk review. Form 3C (analisis & skor) dan 4C (evaluasi) menunggu FGD/kuesioner. Risiko fraud otomatis Wajib Ditangani (aturan 4C Panduan Aplikasi MRPN).

Urutan baca yang disarankan: pahami konteks tiap bidang (1C) → telaah risiko kecurangan (detail rinci di register 29 risiko) → telaah risiko non-fraud.
← Beranda