RTP Operasional — Sekretariat (Draf)

Form 1C — Penetapan Konteks

Ruang lingkup penerapan: Fungsi penunjang: perencanaan, keuangan, kepegawaian, administrasi umum, pengadaan BMD, jasa penunjang, dan pemeliharaan BMD.

🎯 Kegiatan terpilih

Keg. 12 — Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD (Sub 20–21)
Keg. 13 — Administrasi keuangan PD (Sub 22–24)
Keg. 14 — Administrasi kepegawaian PD (Sub 25)
Keg. 15 — Administrasi umum PD (Sub 26–32)
Keg. 16 — Pengadaan BMD penunjang (Sub 33–35)
Keg. 17 — Penyediaan jasa penunjang (Sub 36–38)
Keg. 18 — Pemeliharaan BMD (Sub 39–43)

🤝 Stakeholder terkait

Kepala DinasSekretarisKasubbag Perencanaan & KeuanganKasubbag Umum & KepegawaianPPTKPPKomPAPelaku PengadaanBKADBapperidaInspektoratPenyedia barang/jasaASN/PPPK

📜 Peraturan & amanat

Perbup Banyumas 97/2021 (kedudukan, susunan organisasi, tupoksi)
PP 12/2019 (pengelolaan keuangan daerah)
Perpres 16/2018 jo. 12/2021 (pengadaan barang/jasa)
SE Bupati 000.7/2227/VI/2026 (MRPN)
Peraturan KPK 1/2026 (pencegahan korupsi)

🔗 Proses bisnis

BMS.APD.06.01BMS.APD.06.02BMS.APD.06.03BMS.APD.06.04BMS.APD.06.05BMS.APD.06.06

Form 2C — Identifikasi Risiko

Risiko kecurangan berikut adalah risiko level operasional dari Form 5C resmi (6 Juli 2026) — otomatis Wajib Ditangani sesuai aturan 4C.

🔴 Risiko Kecurangan (5 risiko)

No	Pernyataan risiko	Residual
25	Penyedia Barang/Jasa memberi ucapan "terima kasih" dalam bentuk barang atau apapun kepada pejabat pengadaan barang, PPKom, PPTK dan PA serelah selesainya proses pelaksanaan pengadaan	20.0 ST
26	PA, PPKom, PPTK, Pengadaan Barang memiliki Hubungan kekerabatan/kedekatan dengan Penyedian barang/jasa/Rekanan Kerja sehingga mempermudah dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa	20.0 ST
27	Adanya penerimaan imbalan dalam bentuk barang atau fasilitas lainnya oleh petugas dari pihak pemohon guna meloloskan izin penggunaan Ruang Teater Citra Vistara dan Aula Rapat tanpa melalui prosedur formal	20.0 ST
28	Pegawai memanipulasi saldo persediaan ATK untuk mendapatkan keuntungan pribadi	20.0 ST
29	Adanya Manipulasi realisasi keuangan yang dilakukan oleh PPTK	20.0 ST

Rincian lengkap (akar penyebab, pengendalian, penanganan, jadwal, PIC): buka register rinci →

🟡 Risiko Operasional Non-Fraud (4 risiko — draf analis)

OP-16

Berkurangnya intensitas koordinasi dan konsultasi ke provinsi/pusat (realisasi 14,34%) akibat efisiensi belanja perjalanan dinas.

RO · OperasionalSumber: Internal & EksternalSekretaris

Dampak / potensi kerugian: Updating regulasi dan jejaring kerja terhambat

Form 3C — Analisis risiko (skor inheren) Kemungkinan 4 × Dampak 3 = 12 Sedang

Realisasi 14,34%; efisiensi belanja perjalanan dinas membatasi koordinasi ke provinsi/pusat.

Form 4C — Evaluasi (setelah pengendalian eksisting)

🛡️ Belum ada — efisiensi anggaran di luar kendali OPD.

Residual: K 4 × D 3 = 12 Sedang · Prioritas draf P2

✏️ Skor draf analis — menunggu validasi FGD/kuesioner (modus) dan penetapan selera risiko pimpinan.

Sumber evidence: Renja Sub 32 — pagu Rp 293,7 jt, realisasi Rp 42,1 jt (14,34%)

OP-17

Kerusakan sarana-prasarana pendukung gedung yang tidak tertangani (realisasi pemeliharaan 1,20%) akibat penumpukan belanja pemeliharaan di akhir tahun.

RO · OperasionalSumber: InternalSekretaris

Dampak / potensi kerugian: Kenyamanan dan keamanan kerja menurun

Form 3C — Analisis risiko (skor inheren) Kemungkinan 4 × Dampak 2 = 8 Rendah

Realisasi pemeliharaan 1,20% (Rp 300 rb dari Rp 25,05 jt); kerusakan sarpras tidak tertangani.

Form 4C — Evaluasi (setelah pengendalian eksisting)

🛡️ Penjadwalan ulang pemeliharaan ke TW III/IV.

Residual: K 3 × D 2 = 6 Rendah · Prioritas draf P3

✏️ Skor draf analis — menunggu validasi FGD/kuesioner (modus) dan penetapan selera risiko pimpinan.

Sumber evidence: Renja Sub 43 — pagu Rp 25,05 jt, realisasi Rp 300 rb (1,20%)

OP-18

Menumpuknya proses pengadaan BMD pada triwulan III/IV akibat penjadwalan yang terkonsentrasi di semester II.

RO · OperasionalSumber: InternalSekretaris

Dampak / potensi kerugian: Risiko keterlambatan serah terima dan kualitas pekerjaan terburu-buru

Form 3C — Analisis risiko (skor inheren) Kemungkinan 3 × Dampak 3 = 9 Rendah

Pengadaan BMD terkonsentrasi TW III/IV sesuai jadwal; dokumen menilai masih wajar namun berisiko menumpuk.

Form 4C — Evaluasi (setelah pengendalian eksisting)

🛡️ Jadwal pengadaan yang sudah ditetapkan.

Residual: K 2 × D 3 = 6 Rendah · Prioritas draf P3

✏️ Skor draf analis — menunggu validasi FGD/kuesioner (modus) dan penetapan selera risiko pimpinan.

Sumber evidence: Renja Sub 34 — pagu Rp 93 jt, realisasi 0 (dijadwalkan TW III); catatan dokumen: belanja modal terkonsentrasi semester II, dinilai masih wajar

OP-19

Tertundanya pelaksanaan kegiatan akibat perubahan kebijakan penganggaran pusat/daerah di tengah tahun berjalan.

RK · KebijakanSumber: EksternalSekretaris

Dampak / potensi kerugian: Rencana kerja direvisi; target kinerja bergeser

Form 3C — Analisis risiko (skor inheren) Kemungkinan 3 × Dampak 4 = 12 Sedang

Kebijakan penganggaran pusat/daerah dinamis; perubahan di tengah tahun memaksa revisi rencana kerja.

Form 4C — Evaluasi (setelah pengendalian eksisting)

🛡️ Belum ada — faktor eksternal.

Residual: K 3 × D 4 = 12 Sedang · Prioritas draf P2

✏️ Skor draf analis — menunggu validasi FGD/kuesioner (modus) dan penetapan selera risiko pimpinan.

Sumber evidence: SWOT Renja — ancaman: perubahan kebijakan pusat yang dinamis; keterbatasan alokasi anggaran

💡 Catatan kejujuran draf: kategori risiko mengikuti Tabel 1 Lampiran I SE Bupati No. 000.7/2227/VI/2026 (9 kategori: RS, RK, RP, RL, RF, RR, RO, RSK, RB); pemilik risiko ditulis dalam bentuk jabatan dan dapat dikoreksi; skor 3C/4C adalah draf analis — final menunggu validasi FGD/kuesioner (modus) dan selera risiko pimpinan; pernyataan risiko mengikuti kaidah pedoman (berupa peristiwa, bukan negasi tujuan).