Bahan FGD -- Perbandingan Versi Kita vs Contoh File

Perbandingan 25 risiko strategis: rumusan kita vs contoh pada file kertas kerja 1._FORM_KOSONG-KERTAS_KERJA_MRPN dan BANTUAN_FORM_2B.xlsx, beserta rekomendasi analis untuk dibahas pada FGD minggu depan. Centang Setuju pada baris yang disetujui -- pilihan tersimpan otomatis di browser ini dan bisa disalin sebagai ringkasan teks untuk dibagikan.

25 risiko strategis

17 pertahankan

8 perkaya

4 fraud (LHE)

Legenda rekomendasi: PERTAHANKAN -- tidak ada padanan di file, atau versi kita lebih spesifik/lebih baik. PERKAYA -- adopsi elemen contoh file ke dalam rumusan kita; pernyataan risiko dan skor tidak berubah.
Sumber contoh: [5B-Fn] = FORM 5B kertas kerja, contoh ke-n [Bantuan-Bn] = BANTUAN_FORM_2B, baris ke-n.

Kelompok Rekomendasi

Disetujui: 0 dari 25 risiko

Prkt	Kode	Kelompok	Pernyataan -- versi kita	Contoh pada file	Rekomendasi analis
1	TU-R1 Sangat Tinggi - 22	Tujuan	Layanan perpustakaan belum menjangkau tingkat kecamatan akibat belum dialokasikannya anggaran pembangunan sarana, prasarana, dan tenaga pengelola	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Tidak ada padanan di file; spesifik IPLM Arpusda (kecamatan).
2	TU-R3 Sangat Tinggi - 22	Tujuan	Layanan koleksi digital belum tersedia pada sebagian besar perpustakaan akibat belum dialokasikannya anggaran pengadaan platform dan e-book	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Tidak ada padanan; koleksi digital spesifik kondisi kita.
3	S1-R2 Sangat Tinggi - 22	Sasaran 1	Pengelolaan arsip dinamis pada perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai NSPK kearsipan akibat keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM kearsipan (arsiparis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	[5B-F2] PD tidak konsisten NSPK & tidak menindaklanjuti pembinaan/pengawasan.	PERKAYA Adopsi: klinik pendampingan intensif, daftar pemantauan tindak lanjut, pengelompokan PD by risiko. Pernyataan dipertahankan (SDM arsiparis spesifik).
4	S1-KA1 Sangat Tinggi - 21	Sasaran 1	Kegagalan penyelamatan arsip statis pada saat terjadi bencana akibat depot arsip statis belum memiliki pintu darurat	[5B-F1] Arsip bernilai pertanggungjawaban hilang/rusak/bencana.	PERKAYA Adopsi: daftar prioritas arsip vital, SOP tanggap darurat & pemulihan, salinan digital cadangan.
5	TU-RF1 Sangat Tinggi · LHE - 20	Tujuan	Terjadinya kecurangan (suap, gratifikasi, benturan kepentingan) pada pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan perpustakaan — 9 risiko LHE No. R.PKPT/153/700/VII/2026 (Sangat Tinggi · zero tolerance)	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Risiko fraud LHE Inspektorat; tidak ada padanan.
6	S1-RF1 Sangat Tinggi · LHE - 20	Sasaran 1	Terjadinya kecurangan (suap, gratifikasi, benturan kepentingan) pada pengelolaan arsip tertutup/rahasia, penyelamatan arsip, dan verifikasi daftar usul musnah — LHE No. 21–24 (Sangat Tinggi · zero tolerance)	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Risiko fraud LHE Inspektorat; tidak ada padanan.
7	S1-RF2 Sangat Tinggi · LHE - 20	Sasaran 1	Terjadinya kecurangan (benturan kepentingan, gratifikasi) yang menurunkan objektivitas pengawasan dan pendampingan kearsipan — LHE No. 15–20 (Sangat Tinggi · zero tolerance)	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Risiko fraud LHE Inspektorat; tidak ada padanan.
8	S2-RF1 Sangat Tinggi · LHE - 20	Sasaran 2	Terjadinya kecurangan (gratifikasi, suap, benturan kepentingan) pada layanan perpustakaan — 5 risiko LHE (Sangat Tinggi · zero tolerance)	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Risiko fraud LHE Inspektorat; tidak ada padanan.
9	TU-R4 Tinggi - 19	Tujuan	Perpustakaan yang telah berdiri tidak beroperasi (mati suri) akibat ketiadaan tenaga pengelola dan anggaran operasional	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Tidak ada padanan; perpustakaan mati suri spesifik.
10	S1-R1 Tinggi - 19	Sasaran 1	Arsip statis perangkat daerah tidak terselamatkan ke lembaga kearsipan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akibat belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kearsipan oleh Dinarpusda selaku LKD	[5B-F3] Arsip statis/inaktif permanen/tertutup tidak tersedia atau tidak dapat diakses.	PERKAYA Adopsi: inventarisasi backlog, sarana bantu temu kembali digital, prioritas pengolahan by nilai guna.
11	S1-R3 Tinggi - 19	Sasaran 1	Arsip negara pada perangkat daerah rusak atau hilang akibat sarana penyimpanan arsip yang belum memenuhi standar dan pengamanan yang belum memadai	[5B-F1] Arsip hilang/rusak akibat kelemahan pengelolaan & bencana.	PERKAYA Adopsi: perlindungan fisik & digital, salinan cadangan arsip prioritas.
12	S2-R1 Tinggi - 19	Sasaran 2	Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, dan unit layanan perpustakaan masyarakat	[5B-F4] Layanan/koleksi/kegiatan literasi kurang sesuai kebutuhan & pola akses.	PERKAYA Adopsi: survei kebutuhan & segmentasi pemustaka, paket layanan per segmen, integrasi data kunjungan.
13	TU-PK2 Tinggi - 19	Tujuan	Ketidaksiapan data dan eviden dalam menghadapi pengawasan kearsipan eksternal	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN File hanya mencakup pengawasan internal; pengawasan eksternal spesifik kita.
14	S3-SK1 Tinggi - 19	Sasaran 3	Kualitas substansi dokumen perencanaan kinerja belum memadai akibat kesenjangan pemahaman terhadap struktur Renstra yang baru direstrukturisasi	[Bantuan-B7] Perencanaan–penganggaran–pelaksanaan–pengukuran tidak selaras; data tidak memadai.	PERTAHANKAN Pecahan SK1/SK2 lebih actionable; sudah diperkaya paradigma kualitas.
15	S1-R4 Tinggi - 18	Sasaran 1	Pemusnahan arsip pada perangkat daerah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akibat belum tersedianya persetujuan pemusnahan dan pedoman/SK Bupati tentang penyerahan arsip statis	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Pemusnahan arsip; tidak ada padanan di file.
16	TU-R2 Tinggi - 17	Tujuan	Perpustakaan khusus OPD tidak berkembang akibat belum dialokasikannya anggaran pengadaan sarana prasarana dan tenaga pengelola	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Tidak ada padanan; spesifik perpus khusus OPD.
17	S1-R5 Tinggi - 17	Sasaran 1	Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat akibat perangkat daerah belum menyusun daftar arsip dan pengolahan informasi arsip	[5B-F3] Arsip tidak tersedia/tidak dapat diakses tepat & cepat (parsial).	PERKAYA Adopsi: sarana bantu temu kembali digital.
18	TU-TKM2 Sedang - 14	Tujuan	Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan dan belum meratanya pelaporan kunjungan	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Tidak ada padanan; spesifik kunjungan & pelaporan.
19	S3-IP2 Sedang - 14	Sasaran 3	Standar, prosedur, sarana prasarana, kompetensi petugas, dan mekanisme pengaduan pelayanan belum mampu memenuhi kebutuhan serta harapan pengguna sehingga kualitas dan kepercayaan terhadap pelayanan publik menurun	[Bantuan-B9] Standar, prosedur, sarana, kompetensi, pengaduan belum memenuhi harapan.	PERTAHANKAN Bingkai Excel sudah diadopsi penuh.
20	S3-SP1 Sedang - 14	Sasaran 3	Pengendalian intern belum diterapkan secara konsisten pada seluruh unit kerja perangkat daerah sehingga kesalahan, penyimpangan, dan risiko fraud tidak terdeteksi atau tidak tertangani secara memadai	[5B-F6] Pengendalian intern & MRPN belum konsisten di seluruh proses.	PERTAHANKAN Bingkai Excel sudah diadopsi + diperkaya pembelajaran dinas lain.
21	TU-PK1 Sedang - 13	Tujuan	Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan eksternal tidak ditindaklanjuti tepat waktu oleh perangkat daerah	[5B-F2] Tidak menindaklanjuti hasil pembinaan & pengawasan (parsial, internal).	PERKAYA Adopsi: daftar pemantauan tindak lanjut rekomendasi.
22	S3-SK2 Sedang - 13	Sasaran 3	Kualitas isi dokumen data dukung capaian kinerja belum memadai	[Bantuan-B7] Data kinerja tidak memadai (bagian dari risiko SAKIP).	PERTAHANKAN Sudah diperkaya (kualitas isi + tindak lanjut evaluasi).
23	TU-TKM1 Sedang - 13	Tujuan	Rendahnya realisasi kegiatan pembudayaan kegemaran membaca (14 dari 115 lokus)	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Tidak ada padanan; spesifik lokus (14 dari 115).
24	S2-R2 Sedang - 13	Sasaran 2	Tidak bertambahnya jumlah perpustakaan sesuai SNP di Kabupaten Banyumas	[5B-F5] Pertumbuhan & pemerataan perpustakaan aktif tidak sebanding penduduk.	PERKAYA Adopsi: peta persebaran & kesenjangan, lokus prioritas tahunan, komitmen desa/sekolah.
25	TU-TKM3 Rendah - 8	Tujuan	Kegiatan pembudayaan kegemaran membaca yang bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan	-- tidak ada padanan	PERTAHANKAN Tidak ada padanan; spesifik seremonial.