Bahan FGD Operasional -- Perbandingan vs Contoh File

Perbandingan 18 risiko operasional non-fraud kita vs 30 contoh FORM 2C pada file kertas kerja 1._FORM_KOSONG-KERTAS_KERJA_MRPN, plus 16 contoh tanpa padanan sebagai kandidat adopsi. 29 risiko fraud (LHE Inspektorat) tidak dibandingkan -- sudah final. Centang Setuju pada baris yang disetujui; pilihan tersimpan otomatis di browser ini dan bisa disalin sebagai ringkasan teks untuk dibagikan.

18 risiko non-fraud kita

12 selaras

6 perkaya

16 kandidat adopsi

Tabel 1 -- SELARAS versi kita sudah tepat (spesifik kondisi riil). PERKAYA adopsi craft contoh file; pernyataan & skor tidak berubah.
Tabel 2 -- DISARANKAN adopsi sebagai risiko baru (8). PERTIMBANGKAN (5). TIDAK disarankan (3, generik).

Bidang Rekomendasi

Disetujui: 0 dari 34 baris

Tabel 1 -- 18 risiko operasional non-fraud kita vs contoh file

Risiko kita berbasis kondisi riil 2026 (angka realisasi TW II, pagu, efisiensi); contoh file berupa template generik proses.

Kode	Bidang	Pernyataan -- versi kita	Contoh pada file (FORM 2C)	Rekomendasi analis
OP-16	SEK	Berkurangnya intensitas koordinasi dan konsultasi ke provinsi/pusat (realisasi 14,34%) akibat efisiensi belanja perjalanan dinas.	-- tidak ada padanan	SELARAS Spesifik kondisi 2026; tidak ada padanan di file.
OP-17	SEK	Kerusakan sarana-prasarana pendukung gedung yang tidak tertangani (realisasi pemeliharaan 1,20%) akibat penumpukan belanja pemeliharaan di akhir tahun.	[RO.SEK.06] Pemeliharaan gedung, kendaraan, peralatan, dan fasilitas pelayanan terlambat atau tidak sesuai kebutuhan kerusakan.	SELARAS Kita lebih spesifik (angka realisasi). Sudut file (klasifikasi prioritas, jadwal preventif) sudah tercakup substansinya.
OP-18	SEK	Menumpuknya proses pengadaan BMD pada triwulan III/IV akibat penjadwalan yang terkonsentrasi di semester II.	[RO.SEK.04] Pengadaan barang terlambat, spesifikasi tidak sesuai kebutuhan, atau jumlah barang tidak sesuai RKBMD.	PERKAYA Adopsi: reviu kesesuaian spesifikasi dengan kebutuhan & jumlah dengan RKBMD dalam perencanaan pengadaan.
OP-19	SEK	Tertundanya pelaksanaan kegiatan akibat perubahan kebijakan penganggaran pusat/daerah di tengah tahun berjalan.	[RO.SEK.01] Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana kas atau jadwal kegiatan. (parsial)	SELARAS Sebab berbeda (perubahan kebijakan vs rencana kas); keduanya sah berdampingan.
OP-01	PERP	Penumpukan pelaksanaan sub-kegiatan pembinaan perpustakaan pada semester II akibat realisasi anggaran TW II yang sangat rendah (26,57%).	[RP.PERP.01] Pembinaan dan pendampingan belum mampu memperbaiki pemenuhan komponen SNP pada perpustakaan sasaran. (parsial)	SELARAS Fokus beda (waktu vs mutu). Craft file (profil kesenjangan SNP, klinik per komponen) relevan bila mutu pembinaan jadi isu.
OP-02	PERP	Terganggunya/terhentinya kegiatan yang didukung DAK Non Fisik akibat keterlambatan atau perubahan penyaluran dana transfer pusat.	-- tidak ada padanan	SELARAS Spesifik DAK; tidak ada padanan.
OP-04	PERP	Keterlambatan pengadaan bahan perpustakaan (target 1.200 eksemplar, realisasi TW II 0) akibat proses pengadaan yang baru berjalan.	[RO.PERP.03] Koleksi yang dipilih atau diadakan tidak sesuai kebutuhan pemustaka, terlambat tersedia, atau tidak seimbang antarjenis koleksi. (parsial)	PERKAYA Adopsi: kesesuaian koleksi dengan kebutuhan pemustaka & keseimbangan antarjenis koleksi dalam perencanaan pengadaan.
OP-05	PERP	Tidak tercapainya target 115 lokus sosialisasi budaya baca (realisasi 14) akibat efisiensi belanja perjalanan dinas APBD.	-- tidak ada padanan	SELARAS Spesifik lokus; tidak ada padanan.
OP-06	P2A	Tidak optimalnya layanan izin penggunaan arsip tertutup akibat pagu yang nyaris tidak ada (Rp 50.000).	[RL.P2A.01] Izin penggunaan arsip tertutup diberikan tanpa verifikasi kewenangan yang memadai atau proses pelayanan tidak memiliki jejak akses lengkap. (parsial)	PERKAYA Adopsi: verifikasi berlapis, formulir tujuan penggunaan, log akses, pembatasan penyalinan.
OP-07	P2A	Pemusnahan arsip cacat prosedur (tanpa SK panitia penilai / Berita Acara sesuai ketentuan) akibat belum lengkapnya dokumen penyusutan.	-- tidak ada padanan	SELARAS Tidak ada padanan; spesifik prosedur pemusnahan.
OP-08	P2A	Kerusakan arsip statis yang tidak tertangani dini akibat belum tersedianya fire alarm/heat detector dan pintu darurat depot arsip.	[RB.P2A.01] Arsip berisiko belum teridentifikasi dan belum memperoleh perlindungan fisik atau salinan digital yang memadai.	PERKAYA Adopsi: daftar arsip prioritas, salinan digital & backup terpisah, uji pemulihan; dari RB.P2A.02: SOP & tim respons bencana, simulasi.
OP-09	P2A	Ketidakpastian status dan penumpukan arsip statis OPD akibat belum dilaksanakannya verifikasi daftar arsip usul serah oleh LKD.	[RP.P2A.01] Perangkat daerah terlambat menyerahkan arsip permanen atau arsip yang diserahkan tidak lengkap dan tidak tertata.	PERKAYA Adopsi: jadwal & persyaratan penyerahan, pra-verifikasi, pendampingan lokus prioritas, eskalasi keterlambatan.
OP-10	P2A	Ketidakjelasan pertanggungjawaban arsip yang diserahkan akibat serah terima arsip statis tanpa berita acara.	-- tidak ada padanan	SELARAS Fokus BA serah terima; padanan file (RP.P2A.01) hanya parsial.
OP-11	P2A	Tidak tercapainya target layanan akses arsip melalui SIKN/JIKN (26/52 berkas terunggah, 50%) akibat keterbatasan pelaksanaan unggah.	-- tidak ada padanan	SELARAS Spesifik SIKN/JIKN; tidak ada padanan.
OP-12	P3K	Tidak efektifnya pembinaan dan pengawasan kearsipan akibat tidak tersedianya arsiparis di seluruh kecamatan (30/30 obyek) dan sebagian besar OPD.	[RO.P3K.02] Pendampingan tidak menjangkau seluruh perangkat daerah prioritas karena keterbatasan SDM, waktu, data, atau perubahan jadwal. (parsial)	SELARAS Sebab beda (ketiadaan arsiparis vs jangkauan); craft file (lokus berbasis nilai pengawasan, klinik daring) bisa jadi pelengkap.
OP-13	P3K	Tidak terukurnya capaian pengawasan kearsipan internal tepat waktu (target 54 laporan, realisasi 0) akibat hasil verifikasi Arpus Provinsi yang baru keluar TW III.	[RO.P3K.03] Data pemantauan penggunaan aplikasi kearsipan tidak lengkap atau sistem mengalami gangguan sehingga tingkat penerapan tidak dapat dinilai secara akurat. (parsial)	SELARAS Konteks beda (verifikasi provinsi vs aplikasi); tidak perlu digabung.
OP-14	P3K	Kesalahan/ketidakseragaman pengelolaan arsip dinamis akibat pengelola arsip yang belum memenuhi persyaratan kompetensi.	-- tidak ada padanan	SELARAS Fokus kompetensi pengelola; padanan file (RP.P3K.01 tata naskah dinas) masuk kandidat adopsi.
OP-15	P3K	Gagalnya peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis OPD/kecamatan akibat rendahnya tindak lanjut rekomendasi pengawasan (pemberkasan baru 50%; daftar arsip aktif belum tersusun).	[RP.P3K.03] Perangkat daerah tidak menyampaikan data dukung secara lengkap atau tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.	PERKAYA Adopsi: dashboard rekomendasi, penetapan tenggat, pengingat berjenjang, eskalasi keterlambatan ke pimpinan.

Tabel 2 -- 16 contoh file tanpa padanan (kandidat adopsi)

Contoh file yang prosesnya belum ter-cover risiko kita. Yang disarankan bila diadopsi menjadi risiko operasional baru (perlu FGD & penilaian skor).

Kode file	Bidang	Pernyataan contoh file	Rekomendasi analis
RO.PERP.04	PERP	Sistem layanan, katalog, peminjaman, atau layanan digital mengalami gangguan dan data transaksi tidak tercatat secara lengkap.	DISARANKAN SI BINTANG LIMA, SIMANTAP, dan katalog online adalah layanan inti — gangguan sistem adalah risiko nyata yang belum ter-cover.
RO.PERP.06	PERP	Hasil pengalihmediaan tidak lengkap, tidak terbaca, mengalami kerusakan data, atau tidak disimpan dengan standar pengamanan yang memadai.	DISARANKAN Program nyata: target TW III 1 naskah kuno, realisasi 0. Mutu alihmedia belum ada risikonya.
RO.PERP.05	PERP	Kompetensi pengelola perpustakaan belum memadai atau peserta peningkatan kapasitas tidak sesuai dengan kebutuhan pembinaan.	DISARANKAN Inti pembinaan perpustakaan; perpus aktif baru 22,17%.
RSK.PERP.02	PERP	Naskah kuno tidak berhasil ditemukan, tidak dapat diverifikasi, atau pemilik tidak bersedia memberikan akses untuk pendataan dan pelestarian.	DISARANKAN Program nyata (ali hmedia naskah kuno); file punya craft penanganan siap pakai (prosedur persetujuan, tokoh lokal, salinan digital).
RO.PERP.07	PERP	Koleksi budaya etnis yang dipilih tidak memiliki informasi asal-usul yang memadai, kurang relevan, atau tidak dapat dibuktikan keasliannya.	DISARANKAN Relevan: 37 koleksi UMP tersync; koleksi budaya etnis masuk monev.
RP.P3K.01	P3K	Perangkat daerah menciptakan arsip tidak sesuai Tata Naskah Dinas atau menggunakan kode klasifikasi yang tidak tepat.	DISARANKAN Fungsi inti pembinaan; craft file siap pakai (panduan praktis, klinik konsultasi, sampling).
RP.P3K.02	P3K	Perangkat daerah tidak menggunakan JRA secara tepat atau terlambat melaksanakan pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip.	DISARANKAN Fungsi inti pembinaan; terkait langsung OP-07 & OP-09.
RO.P2A.01	P2A	Penilaian arsip tidak menghasilkan penetapan nilai guna permanen dan musnah secara tepat.	DISARANKAN Fungsi inti P2A; hulu dari pemusnahan & akuisisi.
RO.PERP.01	PERP	Data perpustakaan aktif tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak diperbarui sehingga penetapan sasaran pembinaan tidak tepat.	PERTIMBANGKAN Data adalah basis pembinaan; craft file kuat (basis data induk, PIC data, validasi triwulanan).
RO.PERP.02	PERP	Kegiatan literasi kurang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat sehingga jumlah peserta dan pemanfaatan perpustakaan rendah.	PERTIMBANGKAN Relevansi kegiatan; craft file (survei kebutuhan, segmentasi, kalender berbasis segmen).
RSK.PERP.01	PERP	Kerja sama dengan sekolah, desa, komunitas, dan pihak ketiga tidak berlanjut atau tidak menghasilkan kegiatan yang mendukung pemanfaatan perpustakaan.	PERTIMBANGKAN Relevan untuk program literasi & lokus.
RO.P3K.01	P3K	Penataan, penyimpanan, keamanan, dan pengaturan akses arsip pada perangkat daerah tidak sesuai standar.	PERTIMBANGKAN Inti pembinaan; craft file (petakan lokus berisiko, standar minimum, verifikasi sampel).
RP.SEK.01	SEK	Dokumen pembayaran, penatausahaan, atau laporan keuangan tidak lengkap, tidak akurat, atau terlambat diproses.	PERTIMBANGKAN Administrasi keuangan; beda dengan fraud (kelengkapan vs manipulasi).
RO.SEK.02	SEK	Data kepegawaian, penilaian kinerja, atau pengembangan kompetensi pegawai tidak lengkap dan tidak diperbarui tepat waktu.	TIDAK Generik administrasi; di luar fokus Arpusda.
RO.SEK.03	SEK	Surat, dokumen, persediaan, dan arsip administrasi umum tidak dicatat atau ditata secara tertib.	TIDAK Generik administrasi; di luar fokus Arpusda.
RO.SEK.05	SEK	Layanan listrik, internet, kebersihan, keamanan, komunikasi, atau jasa penunjang lainnya tidak tersedia sesuai kebutuhan.	TIDAK Generik sarana; di luar fokus Arpusda.